Le bordereau se génère automatiquement à la clôture d'une session de caisse (voir "Clôturer une session de caisse") et regroupe l'ensemble des encaissements de cette session.
Dès la fermeture confirmée, l'aperçu d'impression du PDF s'ouvre directement sur votre poste — c'est votre seule occasion de voir ce bordereau en tant que caissier, puisque l'onglet Bordereaux (liste complète de l'établissement) ne vous est pas accessible.
Le bordereau doit ensuite être validé (ou rejeté) par un profil différent de celui qui l'a généré — le suivi de cette validation se fait depuis l'onglet Bordereaux, réservé au Chef de Caisse/Comptable (voir "Valider les bordereaux de caisse" côté Chef Caisse/Comptable).
Un bordereau rejeté doit être corrigé avant nouvelle soumission — vérifiez les motifs de rejet avec votre responsable.
Si vous n'avez pas pu consulter l'aperçu à la fermeture (fenêtre fermée trop vite, erreur d'affichage), vous ne pourrez plus le récupérer vous-même : demandez-le à un profil ayant accès à l'onglet Bordereaux (Chef de Caisse/Comptable, admin).
