Ouvrez le module Finances depuis le tableau de bord ou le menu latéral, puis l'onglet Facturation (« Gestion des Factures »).
Cliquez sur "Manuelle" en haut de l'écran.
Recherchez la venue à facturer par nom du patient ou numéro de venue (uniquement les venues non encore facturées apparaissent).
Sélectionnez la venue : son détail s'affiche avec l'établissement, le patient et, le cas échéant, l'assurance concernée, ainsi que les tickets de caisse déjà liés à cette venue.
Cliquez sur "Générer la facture patient".
Une fois générée, la facture affiche le "Total établissement" et la "Part patient". La venue est alors marquée comme facturée.
Cette page ne génère que la facture patient, pour une venue à la fois. La facture assurance ne se génère jamais manuellement : elle est produite automatiquement par lot, via l'onglet "Périodes" — voir "Générer une facturation par période" (persona Chef de Caisse/Comptable).
L'écran "Gestion des Factures" propose aussi les onglets "Périodes" (génération par lot) et "Patient"/"Assurance" (listes des factures déjà émises, voir "Consulter les factures") — cette page ne couvre que la génération manuelle d'une facture patient isolée.
Une fois une venue marquée comme facturée, elle n'apparaît plus dans la recherche de venues non facturées.
