Ouvrez le module Finances, onglet Facturation, sous-onglet Patient ou Assurance.
Recherchez par numéro de facture ou nom de patient, et filtrez par statut (Brouillon, Soumise, Finalisée, Payée, Clôturée).
Chaque ligne affiche le numéro, le patient (ou l'assurance), le total établissement et la part patient (ou la part assurance).
Téléchargez le PDF d'une facture via l'icône dédiée.
Depuis l'onglet Assurance, cliquez sur "Soumettre" sur une facture pour la transmettre à la DGI : une boîte de confirmation rappelle que la facture va être normalisée via e-MECeF avant envoi.
Les factures affichées ici sont générées via "Créer une facture" (patient isolée) ou "Générer une facturation par période" (patient ou assurance en lot) — cet écran ne fait que les lister, il ne crée rien.
La soumission à la DGI (e-MECeF) est une action par facture individuelle, distincte de la configuration générale de l'e-facturation (voir "Configurer la facturation").
